SnC Solution übernimmt die Reisekostenabrechnung für Unternehmen mit Außendienst oder Montageteams: Belege, Pauschalen, Verpflegungsmehraufwand, Fahrtkosten und die Erstattung an die Mitarbeiter. Die Mitarbeiter reichen ihre Belege in der App ein, das Geld ist zum festen Termin auf dem Konto.
Für Unternehmen mit Mitarbeitern, die regelmäßig unterwegs sind: Außendienst, Montage, Beratung, Baustellen. Dort sammeln sich Bons, Bahntickets und Kilometerlisten, und am Monatsende sitzt jemand stundenlang an der Abrechnung.
Direkt unterwegs, in der App: Beleg fotografieren, Reise auswählen, fertig. Ziel, Zweck und Dauer der Reise werden einmal angelegt, alle Belege hängen daran. Wer mit dem eigenen Auto fährt, trägt die Kilometer ein. Am Ende der Reise ist die Abrechnung schon fast fertig, ohne Zettel im Handschuhfach.
Verpflegungsmehraufwand nach Abwesenheitsdauer, Übernachtung nach Beleg oder Pauschale, Fahrtkosten nach Kilometer oder Ticket, Nebenkosten wie Parken und Gepäck. Die Sätze ändern sich regelmäßig, wir halten sie aktuell. Was nach der Reiserichtlinie des Unternehmens nicht erstattet wird, weisen wir aus, damit der Mitarbeiter es nachvollziehen kann.
Zum festen Termin: entweder mit der Gehaltszahlung oder als eigene Überweisung einmal im Monat. Der Termin wird mit dir vereinbart. Belege, die nach dem Stichtag kommen, laufen in den nächsten Termin.
Für jede Reise Zweck, Ziel, Beginn und Ende. Für jede Ausgabe der Beleg, bei Kleinbeträgen reicht ein Eigenbeleg mit Begründung. Für Fahrten mit dem eigenen Auto die Kilometer je Strecke. Alles liegt im System und ist bei einer Prüfung mit wenigen Klicks abrufbar.
Das machst du
Du legst fest, was erstattet wird und wer Reisen freigibt.
Das macht SnC Solution
Wir bilden die Richtlinie im System ab und legen die Sätze an.
Das machst du
Mitarbeiter bekommen die App und eine kurze Einweisung.
Das macht SnC Solution
Wir richten die Zugänge ein und beantworten die ersten Fragen.
Das machst du
Belege werden unterwegs eingereicht.
Das macht SnC Solution
Prüfung, Berechnung, Erstattung zum festen Termin und Buchung in der Buchhaltung.
Thorsten Runge oder Marcel Berger erklärt dir, wie Einreichung, Prüfung und Auszahlung für dein Team laufen würden. Kostenlos, per Videocall, ohne Verkaufsgespräch.
Bis zum nächsten festen Erstattungstermin, der einmal im Monat liegt. Belege, die bis zum Stichtag eingereicht sind, werden in diesem Termin erstattet.
Bei Kleinbeträgen reicht ein Eigenbeleg mit Datum, Betrag und Begründung. Bei größeren Beträgen fragen wir beim Mitarbeiter nach, bevor wir abrechnen.
Ja. Wir bilden sie im System ab: welche Hotelklasse, welche Verkehrsmittel, wer freigibt. Was die Richtlinie nicht erlaubt, wird in der Abrechnung ausgewiesen.
Wenn du willst, ja. Dann steht der Betrag auf der Abrechnung und wird mit dem Gehalt überwiesen. Alternativ überweisen wir einmal im Monat separat.
